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    澳门皇冠手机版2020年部门预算公开
    来源:计财处     发布时间:2020-07-01

    澳门皇冠手机版2020年预算公开目录

     

    第一部分澳门皇冠手机版2020年部门预算编制说明

    第二部分澳门皇冠手机版2020年部门预算表

    一、部门财务收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、部门财政拨款收支总体情况表

    五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

    六、部门基本支出情况表

    七、部门项目支出情况表

    八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

    十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

    十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

    十二、政府采购情况表

     

     

     

     

     

    澳门皇冠手机版2020年部门预算编制说明

     

    一、单位基本情况

    我校纳入2020年部门预算编制的独立核算机构数1个,下15个二级学院。

    在职人员编制480人,在职实有人数464人。

    离退休人员112人,其中:离休 4人,退休108人。

    根据云教车改〔201817号关于澳门皇冠手机版公务用车制度改革工作方案的批复,拟保留车辆15辆,实有车辆12辆。

    二、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2020 年部门财务总收入18,718.27万元,其中:一般公共预算财政拨款18,128.27万元,事业收入50.00万元,事业单位经营收入140.00万元,其他收入400.00万元。

    与上年对比增加3,665.77万元,其中一般公共预算财政拨款增加4,125.77万元,事业收入与上年一致,事业单位经营收入减少560万元,其他收入增加100万元。主要原因分析:省财政进一步加大对教育事业的投入;省教育厅加强对下属单位的预算管理培训,按照全口径编制预算,学校加强对其他收入的年初估算;驾校实行独立核算,成立了保山市行健科技服务有限公司,每年上交学校管理费,故本年度事业单位经营收入预算较上年减少。

    (二)财政拨款收入情况

    2020 年部门财政拨款收入18,128.27万元,其中:本年收入18,128.27万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款18,128.27万元(本级财力11,900.06万元,收费成本补偿12.60万元, 财政专户管理的收入6,215.61万元)。

    与上年对比增加4,125.77万元,其中本级财力安排增加2,967.39万元,收费成本补偿减少6.40万元,财政专户管理的收入增加1,180.50万元,主要原因分析:学校招生规模不断增加,按在校生人数安排的各类生均经费增加,同时收取的学费和住宿费也有所增加,因此本级财力安排和财政专户管理的教育收费收入均有增加。

    三、预算单位支出情况

    2020年部门支出预算总额为18,718.27万元,其中:本级财力安排的支出11,900.06万元(其中:基本支出11,900.06万元,项目支出0万元),收费成本补偿12.60万元,财政专户管理的收入安排的支出6,215.61万元,事业收入安排的支出50.00万元,事业单位经营收入安排的支出140.00万元,其他收入安排的支出400.00万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

    教育支出16,319.54万元,其中,基本支出14,280.71万元,主要用于人员经费及正常公用经费支出;项目支出2,038.83万元,主要为教育收费成本专项资金及教学科研运行运转专项资金。

    社会保障和就业支出627.35万元,均为基本支出,主要用于离退休经费及基本养老保险缴费等支出。

    卫生健康支出381.38万元,均为基本支出,主要用于单位缴纳医疗保险。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金800万元,均为基本支出,主要用于单位缴纳教职工住房公积金。

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    工资福利支出11,331.99万元,均为基本支出。

    商品和服务支出4,931.63万元,其中:基本支出4,440.07万元,项目支出491.56万元。

    对个人和家庭补助支出317.38万元,均为基本支出。

    资本性支出1,547.27万元,均为项目支出。

    四、预算收支增减变化情况说明

    2020年基本支出16,579.44万元,2019年增加2,661.66万元,增幅19.12%;本年度项目支出预算2,138.83万元,合计18,718.27万元。

    五、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目12个,采购预算总额2,126.23万元,其中:政府采购货物预算1,256.27万元、政府采购服务预算679.96万元、政府采购工程预算190万元。

    六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计53.61万元,较上年减少1.67万元,下降3.02%,具体变动情况如下:

    (一)因公出国(境)费

    因公出国(境)费预算0万元,与上年一致。

    (二)公务接待费

    公务接待费预算为29.53万元,较上年减少0.92万元,下降3.02%

    (三)公务用车购置及运行维护费

    公务用车购置及运行维护费预算为24.08万元(其中,公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出24.08万元),较上年减少0.75万元,下降3.02%

    主要原因:根据相关制度规定精神,降低公务活动成本,严肃财经纪律,从严控制“三公”经费预算,按照只减不增的原则,在上年基础上压减2020年度部门“三公”经费预算。

    七、专业名词解释

    1. 经济科目:指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

    2. 功能科目:指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。

    3. 一般公共预算:对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

    4. “三公经费”支出:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及支行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

     

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